| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 685 249 Kč | 52 323 986 Kč | 56 297 760 Kč | 107,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 30 989 902 Kč | 34 123 721 Kč | 41 829 694 Kč | 122,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 695 347 Kč | 18 200 265 Kč | 14 468 066 Kč | 79,5% |