| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 685 249 Kč | 52 323 986 Kč | 56 297 760 Kč | 107,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 687 300 Kč | 1 727 300 Kč | 1 554 277 Kč | 90,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 260 000 Kč | 17 572 050 Kč | 14 351 378 Kč | 81,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 19 560 279 Kč | 21 114 179 Kč | 18 172 971 Kč | 86,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 500 000 Kč | 718 370 Kč | 614 641 Kč | 85,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 630 000 Kč | 694 900 Kč | 386 734 Kč | 55,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 047 670 Kč | 10 497 187 Kč | 21 217 759 Kč | 202,1% |