| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 072 334 Kč | 102 088 664 Kč | 87 106 779 Kč | 85,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 33 790 000 Kč | 38 606 869 Kč | 51 787 906 Kč | 134,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 50 282 334 Kč | 63 481 795 Kč | 35 318 873 Kč | 55,6% |