| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 072 334 Kč | 102 088 664 Kč | 87 106 779 Kč | 85,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 410 000 Kč | 448 300 Kč | 195 333 Kč | 43,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 580 000 Kč | 25 810 347 Kč | 23 324 699 Kč | 90,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 55 935 334 Kč | 63 996 508 Kč | 34 719 055 Kč | 54,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 600 000 Kč | 635 200 Kč | 545 096 Kč | 85,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 900 000 Kč | 1 282 699 Kč | 857 973 Kč | 66,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 647 000 Kč | 9 915 610 Kč | 27 464 624 Kč | 277,0% |