| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 115 802 165 Kč | 115 802 165 Kč | 20 507 641 Kč | 17,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 34 898 070 Kč | 34 898 070 Kč | 9 381 736 Kč | 26,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 80 904 095 Kč | 80 904 095 Kč | 11 125 905 Kč | 13,8% |