| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 115 802 165 Kč | 115 802 165 Kč | 20 507 641 Kč | 17,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 496 000 Kč | 496 000 Kč | 39 620 Kč | 8,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 27 490 000 Kč | 27 490 000 Kč | 1 418 033 Kč | 5,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 77 214 165 Kč | 77 214 165 Kč | 14 899 546 Kč | 19,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 070 000 Kč | 1 070 000 Kč | 96 636 Kč | 9,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 151 290 Kč | 19,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 742 000 Kč | 8 742 000 Kč | 3 902 517 Kč | 44,6% |