| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 776 016 Kč | 138 607 009 Kč | 165 269 009 Kč | 119,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 46 177 200 Kč | 57 141 856 Kč | 87 570 724 Kč | 153,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 84 598 816 Kč | 81 465 153 Kč | 77 698 285 Kč | 95,4% |