| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 776 016 Kč | 138 607 009 Kč | 165 269 009 Kč | 119,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 805 000 Kč | 1 858 686 Kč | 908 626 Kč | 48,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 324 200 Kč | 21 780 100 Kč | 17 696 805 Kč | 81,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 80 910 916 Kč | 97 156 625 Kč | 94 355 309 Kč | 97,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 628 200 Kč | 977 275 Kč | 972 522 Kč | 99,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 095 000 Kč | 895 000 Kč | 432 034 Kč | 48,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 012 700 Kč | 15 939 323 Kč | 50 903 712 Kč | 319,4% |