| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 500 080 Kč | 49 500 080 Kč | 4 802 212 Kč | 9,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 581 100 Kč | 11 581 100 Kč | 1 291 423 Kč | 11,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 24 609 880 Kč | 24 609 880 Kč | 1 103 705 Kč | 4,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 029 100 Kč | 12 029 100 Kč | 2 401 747 Kč | 20,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 2 065 Kč | 0,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 3 272 Kč | 1,1% |