| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 523 165 Kč | 13 959 357 Kč | 8 084 742 Kč | 57,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 307 000 Kč | 1 617 935 Kč | 1 617 935 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 075 000 Kč | 3 817 150 Kč | 3 817 150 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 7 500 Kč | 57 790 Kč | 57 790 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 750 000 Kč | 2 791 867 Kč | 2 591 867 Kč | 92,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 383 665 Kč | 5 674 615 Kč | 0 Kč | 0,0% |