| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 790 215 Kč | 26 791 120 Kč | 19 565 365 Kč | 73,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 310 000 Kč | 11 601 583 Kč | 9 964 165 Kč | 85,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 548 000 Kč | 5 714 073 Kč | 5 590 665 Kč | 97,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 291 000 Kč | 1 298 818 Kč | 1 298 818 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 641 215 Kč | 8 176 647 Kč | 2 711 718 Kč | 33,2% |