| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 482 494 Kč | 20 550 794 Kč | 3 947 326 Kč | 19,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 140 750 Kč | 2 140 750 Kč | 671 287 Kč | 31,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 14 682 894 Kč | 15 093 509 Kč | 1 561 507 Kč | 10,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 62 300 Kč | 348 585 Kč | 309 263 Kč | 88,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 576 550 Kč | 2 947 950 Kč | 1 405 269 Kč | 47,7% |