| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 772 800 Kč | 18 580 065 Kč | 16 962 745 Kč | 91,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 871 500 Kč | 2 007 762 Kč | 1 561 114 Kč | 77,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 77 411 Kč | 77,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 433 000 Kč | 1 459 507 Kč | 1 307 375 Kč | 89,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 583 900 Kč | 8 453 646 Kč | 8 028 816 Kč | 95,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 558 400 Kč | 6 263 750 Kč | 5 716 070 Kč | 91,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 226 000 Kč | 295 400 Kč | 271 959 Kč | 92,1% |