| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 644 000 Kč | 2 832 000 Kč | 1 967 045 Kč | 69,5% | |
| 501 | Platy | 642 000 Kč | 783 000 Kč | 473 249 Kč | 60,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 456 000 Kč | 1 456 000 Kč | 1 089 676 Kč | 74,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 546 000 Kč | 593 000 Kč | 404 120 Kč | 68,1% |