| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 976 000 Kč | 3 060 000 Kč | 1 950 202 Kč | 63,7% | |
| 501 | Platy | 735 000 Kč | 798 000 Kč | 446 310 Kč | 55,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 614 000 Kč | 1 614 000 Kč | 1 130 960 Kč | 70,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 627 000 Kč | 648 000 Kč | 372 932 Kč | 57,6% |