| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 674 000 Kč | 15 026 000 Kč | 8 840 076 Kč | 58,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 370 000 Kč | 770 000 Kč | 433 148 Kč | 56,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 957 000 Kč | 1 957 000 Kč | 1 043 198 Kč | 53,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 587 000 Kč | 6 346 000 Kč | 3 725 943 Kč | 58,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 3 534 Kč | 10,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 230 000 Kč | 1 230 000 Kč | 168 053 Kč | 13,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 495 000 Kč | 4 688 000 Kč | 3 466 200 Kč | 73,9% |