| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 740 100 Kč | 11 806 100 Kč | 6 758 612 Kč | 57,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 164 000 Kč | 3 164 000 Kč | 1 560 190 Kč | 49,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 246 000 Kč | 5 411 000 Kč | 3 206 611 Kč | 59,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 002 200 Kč | 1 007 200 Kč | 618 000 Kč | 61,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 235 900 Kč | 2 131 900 Kč | 1 368 264 Kč | 64,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 5 547 Kč | 12,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |