| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 413 100 Kč | 16 034 100 Kč | 8 471 187 Kč | 52,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 302 844 Kč | 37,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 207 000 Kč | 2 327 000 Kč | 451 617 Kč | 19,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 917 000 Kč | 7 252 000 Kč | 3 922 722 Kč | 54,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 638 Kč | 4,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 245 712 Kč | 70,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 104 100 Kč | 5 270 100 Kč | 3 546 655 Kč | 67,3% |