| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 127 000 Kč | 4 102 000 Kč | 3 945 355 Kč | 96,2% | |
| 501 | Platy | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 094 075 Kč | 99,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 208 000 Kč | 2 183 000 Kč | 2 039 419 Kč | 93,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 819 000 Kč | 819 000 Kč | 811 861 Kč | 99,1% |