| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 467 100 Kč | 9 598 970 Kč | 8 617 662 Kč | 89,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 831 000 Kč | 809 000 Kč | 694 502 Kč | 85,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 683 000 Kč | 654 000 Kč | 607 386 Kč | 92,9% |
| 516 | Nákup služeb | 4 567 100 Kč | 4 979 870 Kč | 3 613 095 Kč | 72,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 316 000 Kč | 3 086 100 Kč | 3 621 796 Kč | 117,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 80 883 Kč | 115,5% |