| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 198 200 Kč | 20 438 200 Kč | 19 658 450 Kč | 96,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 295 000 Kč | 59,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 698 200 Kč | 19 938 200 Kč | 19 363 450 Kč | 97,1% |