| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 325 372 Kč | 41 730 950 Kč | 35 414 687 Kč | 84,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 5 740 000 Kč | 9 761 021 Kč | 8 220 623 Kč | 84,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 21 872 Kč | 31,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 401 000 Kč | 3 419 200 Kč | 3 020 803 Kč | 88,3% |
| 516 | Nákup služeb | 10 840 372 Kč | 11 515 963 Kč | 9 715 137 Kč | 84,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 15 218 000 Kč | 16 908 766 Kč | 14 414 272 Kč | 85,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 21 979 Kč | 39,2% |