| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 666 000 Kč | 8 427 000 Kč | 8 189 371 Kč | 97,2% | |
| 501 | Platy | 3 107 000 Kč | 3 999 500 Kč | 3 832 759 Kč | 95,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 038 000 Kč | 2 529 500 Kč | 2 487 625 Kč | 98,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 521 000 Kč | 1 793 000 Kč | 1 764 390 Kč | 98,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 105 000 Kč | 104 597 Kč | 99,6% |