| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 173 500 Kč | 9 432 910 Kč | 9 297 303 Kč | 98,6% | |
| 501 | Platy | 4 357 400 Kč | 5 160 486 Kč | 5 195 786 Kč | 100,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 634 400 Kč | 1 811 800 Kč | 1 756 885 Kč | 97,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 881 700 Kč | 2 160 624 Kč | 2 132 109 Kč | 98,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 212 523 Kč | 70,8% |