| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 350 000 Kč | 4 932 800 Kč | 4 768 388 Kč | 96,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 900 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 948 546 Kč | 92,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 137 042 Kč | 91,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 300 000 Kč | 2 682 800 Kč | 2 682 800 Kč | 100,0% |