| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 275 000 Kč | 10 751 726 Kč | 9 500 083 Kč | 88,4% | |
| 501 | Platy | 4 730 000 Kč | 5 188 637 Kč | 4 657 172 Kč | 89,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 662 000 Kč | 2 728 200 Kč | 2 422 742 Kč | 88,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 483 000 Kč | 2 585 789 Kč | 2 105 099 Kč | 81,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 400 000 Kč | 249 100 Kč | 315 070 Kč | 126,5% |