| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 136 000 Kč | 49 144 398 Kč | 47 094 113 Kč | 95,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 244 000 Kč | 11 059 000 Kč | 8 621 053 Kč | 78,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 25 918 100 Kč | 27 015 224 Kč | 16 298 659 Kč | 60,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 682 000 Kč | 682 000 Kč | 425 260 Kč | 62,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 917 000 Kč | 10 013 274 Kč | 21 655 023 Kč | 216,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 174 900 Kč | 174 900 Kč | 94 118 Kč | 53,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |