| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 750 000 Kč | 51 750 000 Kč | 10 094 535 Kč | 19,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 493 567 Kč | 20,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 494 879 Kč | 15,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 000 000 Kč | 29 000 000 Kč | 4 218 882 Kč | 14,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 318 529 Kč | 22,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 450 000 Kč | 2 450 000 Kč | 640 289 Kč | 26,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 300 000 Kč | 13 300 000 Kč | 3 928 388 Kč | 29,5% |