| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 504 000 Kč | 17 984 000 Kč | 10 002 811 Kč | 55,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 780 000 Kč | 4 416 000 Kč | 397 420 Kč | 9,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 929 000 Kč | 9 490 000 Kč | 3 193 647 Kč | 33,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 12 000 Kč | 13 000 Kč | 8 000 Kč | 61,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 27 398 Kč | 14,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 592 000 Kč | 3 872 000 Kč | 6 374 346 Kč | 164,6% |