| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 481 350 Kč | 74 151 676 Kč | 69 743 500 Kč | 94,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 811 500 Kč | 7 602 838 Kč | 3 316 445 Kč | 43,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 34 825 700 Kč | 60 322 375 Kč | 40 604 098 Kč | 67,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 60 000 Kč | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 60,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 520 Kč | 310 460 Kč | 310 458 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 663 630 Kč | 5 881 003 Kč | 25 487 499 Kč | 433,4% |