| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 610 565 Kč | 17 091 589 Kč | 16 063 184 Kč | 94,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 327 300 Kč | 850 307 Kč | 799 956 Kč | 94,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 118 260 Kč | 2 336 672 Kč | 2 289 428 Kč | 98,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 673 525 Kč | 5 156 667 Kč | 4 506 382 Kč | 87,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 413 840 Kč | 7 670 303 Kč | 7 417 050 Kč | 96,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 077 640 Kč | 1 077 640 Kč | 1 050 368 Kč | 97,5% |