| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 290 000 Kč | 25 720 520 Kč | 25 054 715 Kč | 97,4% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 18 590 000 Kč | 20 122 820 Kč | 19 457 015 Kč | 96,7% |
| 613 | Pozemky | 5 700 000 Kč | 5 597 700 Kč | 5 597 700 Kč | 100,0% |