| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 127 452 Kč | 5 802 007 Kč | 17 992 553 Kč | 310,1% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 5 067 430 Kč | 5 303 712 Kč | 5 207 443 Kč | 98,2% |
| 63 | Finanční operace | 1 048 095 Kč | 486 368 Kč | 12 773 183 Kč | 2 626,2% |
| 64 | Ostatní činnosti | 11 927 Kč | 11 927 Kč | 11 927 Kč | 100,0% |