| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 270 166 Kč | 321 416 Kč | 308 318 Kč | 95,9% | |
| 501 | Platy | 0 Kč | 5 750 Kč | 2 883 Kč | 50,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 252 400 Kč | 293 805 Kč | 285 255 Kč | 97,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 766 Kč | 21 861 Kč | 20 180 Kč | 92,3% |