| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 400 Kč | 541 948 Kč | 222 263 Kč | 41,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 76 000 Kč | 84 000 Kč | 19 790 Kč | 23,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 62 500 Kč | 62 500 Kč | 32 752 Kč | 52,4% |
| 516 | Nákup služeb | 136 900 Kč | 259 948 Kč | 130 255 Kč | 50,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 107 500 Kč | 133 000 Kč | 38 843 Kč | 29,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 623 Kč | 24,9% |