| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 214 400 Kč | 1 338 000 Kč | 1 886 502 Kč | 141,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 120 000 Kč | 50 000 Kč | 43 700 Kč | 87,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 000 Kč | 121 000 Kč | 88 962 Kč | 73,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 144 000 Kč | 166 000 Kč | 104 797 Kč | 63,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 922 900 Kč | 994 500 Kč | 1 649 043 Kč | 165,8% |