| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 124 100 Kč | 11 814 900 Kč | 9 252 785 Kč | 78,3% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 3 052 000 Kč | 2 941 500 Kč | 2 904 027 Kč | 98,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 140 300 Kč | 4 842 800 Kč | 4 580 083 Kč | 94,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 252 000 Kč | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 663 800 Kč | 1 423 600 Kč | 1 422 523 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 000 Kč | 26 200 Kč | 26 152 Kč | 99,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 2 260 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |