| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 226 100 Kč | 9 605 500 Kč | 5 888 219 Kč | 61,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 699 600 Kč | 3 307 400 Kč | 2 986 080 Kč | 90,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 903 400 Kč | 4 779 200 Kč | 3 333 298 Kč | 69,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 252 000 Kč | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 350 100 Kč | 1 199 400 Kč | -715 006 Kč | -59,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 Kč | 26 900 Kč | 26 847 Kč | 99,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 35 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |