| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 611 700 Kč | 32 267 900 Kč | 23 516 631 Kč | 72,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 34 619 900 Kč | 18 877 800 Kč | 13 411 493 Kč | 71,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 663 300 Kč | 10 492 600 Kč | 9 401 200 Kč | 89,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 143 000 Kč | 163 000 Kč | 147 544 Kč | 90,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 26 000 Kč | 126 000 Kč | 115 576 Kč | 91,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 159 500 Kč | 2 603 500 Kč | 440 818 Kč | 16,9% |