| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 006 700 Kč | 41 335 000 Kč | 41 321 792 Kč | 100,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 9 484 700 Kč | 12 225 800 Kč | 12 215 711 Kč | 99,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 24 522 000 Kč | 29 109 200 Kč | 29 106 081 Kč | 100,0% |