| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 745 600 Kč | 7 016 700 Kč | 5 707 703 Kč | 81,3% | |
| 501 | Platy | 4 120 000 Kč | 4 039 300 Kč | 3 225 850 Kč | 79,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 883 600 Kč | 1 177 000 Kč | 1 116 142 Kč | 94,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 702 000 Kč | 1 755 100 Kč | 1 360 461 Kč | 77,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 45 300 Kč | 5 250 Kč | 11,6% |