| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 335 300 Kč | 6 161 900 Kč | 4 584 350 Kč | 74,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 995 000 Kč | 1 287 700 Kč | 816 947 Kč | 63,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 007 000 Kč | 1 089 100 Kč | 955 786 Kč | 87,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 735 500 Kč | 1 887 100 Kč | 1 588 265 Kč | 84,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 476 000 Kč | 1 711 100 Kč | 1 086 504 Kč | 63,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 121 800 Kč | 186 900 Kč | 136 848 Kč | 73,2% |