| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 579 400 Kč | 7 666 300 Kč | 4 776 874 Kč | 62,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 846 000 Kč | 2 667 000 Kč | 1 502 456 Kč | 56,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 043 000 Kč | 1 043 000 Kč | 786 978 Kč | 75,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 880 100 Kč | 2 142 500 Kč | 1 567 158 Kč | 73,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 728 500 Kč | 1 732 000 Kč | 830 013 Kč | 47,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 81 800 Kč | 81 800 Kč | 90 270 Kč | 110,4% |