| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 968 522 Kč | 3 968 615 Kč | 3 428 491 Kč | 86,4% | |
| 501 | Platy | 1 510 000 Kč | 1 524 642 Kč | 1 336 598 Kč | 87,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 636 522 Kč | 1 662 481 Kč | 1 362 605 Kč | 82,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 802 000 Kč | 768 492 Kč | 716 454 Kč | 93,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 13 000 Kč | 12 833 Kč | 98,7% |