| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 105 Kč | 1 264 013 Kč | 796 283 Kč | 63,0% | |
| 5131 | Potraviny | 230 000 Kč | 215 825 Kč | 164 937 Kč | 76,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 14 000 Kč | 21 952 Kč | 19 753 Kč | 90,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 26 000 Kč | 23 543 Kč | 19 801 Kč | 84,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 280 000 Kč | 301 425 Kč | 175 321 Kč | 58,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 700 105 Kč | 701 269 Kč | 416 472 Kč | 59,4% |