| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 229 452 Kč | 4 399 531 Kč | 2 122 988 Kč | 48,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 090 000 Kč | 4 250 037 Kč | 2 006 783 Kč | 47,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 60 074 Kč | 60 074 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 580 Kč | 17 565 Kč | 2 120 Kč | 12,1% |
| 5175 | Pohoštění | 38 872 Kč | 36 855 Kč | 21 295 Kč | 57,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 716 Kč | 93,5% |