| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 240 637 Kč | 20 141 655 Kč | 4 683 966 Kč | 23,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 150 000 Kč | 42,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 20 890 637 Kč | 19 791 655 Kč | 4 533 966 Kč | 22,9% |