| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 649 354 Kč | 22 247 343 Kč | 26 748 110 Kč | 120,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 061 000 Kč | 4 068 370 Kč | 3 106 096 Kč | 76,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 186 067 Kč | 13 494 010 Kč | 5 404 722 Kč | 40,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 355 000 Kč | 305 000 Kč | 268 291 Kč | 88,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 370 087 Kč | 2 664 353 Kč | 17 799 166 Kč | 668,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 187 200 Kč | 237 200 Kč | 169 834 Kč | 71,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 490 000 Kč | 1 478 410 Kč | 0 Kč | 0,0% |