| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 044 369 Kč | 22 657 766 Kč | 11 868 154 Kč | 52,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 738 500 Kč | 4 172 800 Kč | 3 649 068 Kč | 87,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 559 095 Kč | 8 455 023 Kč | 5 605 963 Kč | 66,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 98 750 Kč | 213 726 Kč | 127 713 Kč | 59,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 305 250 Kč | 2 738 597 Kč | 2 454 555 Kč | 89,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 28 000 Kč | 38 000 Kč | 14 316 Kč | 37,7% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 725 Kč | 93,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 7 314 774 Kč | 7 035 620 Kč | 12 814 Kč | 0,2% |