| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 559 095 Kč | 8 455 023 Kč | 5 605 963 Kč | 66,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 657 000 Kč | 880 000 Kč | 557 419 Kč | 63,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 941 Kč | 75,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 702 210 Kč | 859 910 Kč | 481 645 Kč | 56,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 215 485 Kč | 3 267 777 Kč | 2 562 979 Kč | 78,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 846 900 Kč | 3 315 336 Kč | 1 926 260 Kč | 58,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 112 500 Kč | 107 000 Kč | 58 719 Kč | 54,9% |